Приложение № !
к Порядку составления и ведения планов финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений Кировградского городского округа
УТВЕРЖДАЮ:
Начальник МКУ "Управление образования
Кировградского городского округа"
(наименование должности лица, утверждающего документ)
И.Н.Ломаева
(подпись)
■[)
(расшифровка подписи)
с
Р 25
г.
План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
( на 2022 г и плановый период 2024 и 2025 годов)
от 09 января 2023 г.
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Учреждение
МКУ "Управление образования кировградского
городского округа
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2
" Росинка"
Единица измерения: руб.
по сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ
Председатель наблюдательного совета:
(Перевозкина Н.Ю.)
Г. Л . . 2023 г.
Раздел 1. Поступления и выплаты
наименование показателя
Код
Аналити
Код бюджетной
ческий
строки классифи
код
кации РФ
на 2023 г.
текущий
финансовый
год
Сумма
на 2024 г.
на 2025 г.
второй год
первый год
планового
планового
периода
периода
2
3
4
5
6
7
Остаток средств на начало текущего финансового года
Остаток средств на конец текущего финансового года
0001
0002
X
X
X
X
3 302 276,98
2 553 889,20
0,00
0,00
0,00
0,00
Д о х о д ы , всего:
1000
30 767 2 1 2 ,2 0
34 133 117,00
35 511 665,00
1
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
1100
120
1110
1120
130
30 767 212,20
34 133 117,00
35 511 665,00
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового
образования, создавшего учреждение
1210
130
30 767 212,20
31 946 900,00
33 238 000,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет
средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
1220
130
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
1300
140
в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений
1310
1400
140
150
1410
150
1420
150
прочие доходы, всего
в том числе:
1500
180
доходы от опервций с активами, всего
в том числе:
1900
прочие поступлкения, всего
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности
прошлых лет
'
1980
X
1981
510
за пределами
планового
периода
8
X
i
ЦТ?"*
r
........
i
--
1
'" '" " ■ и « « н п л
(МИГ
П Г Ш 1 Н Ч
м н и
II-IIV
M illIH11
НИ,
________
OOl'i
т
" 1М"
" " ' ’ I ' - ’ 1, 111 щ ( .
II
и ll 1
IIIIII
чип
.................... I I I I I I M l I l i
Н И И , HI
Hill,III
ill
H 'lU lf'l.iH IM IH I
*
| Расходы, всего
в том числе:
на выплату персоналу, всего
в том числе:
оплату труда
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда, для выполнение отдельных
полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждения, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
денежное довольствие военнослужащим и сотрудников, имеющим спесиальные
звания
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные
звания, зависящие от размера денежного довольствия
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
траховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,
подлежащих обложению страховыми взносами
в том числе:
оплату труда стажеров
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
в том числе:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку
обучающихся за счет средств стипендиального фонда
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства,
образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью
поддержки проектов в области науки, культуры и искусства
иные выплаты населению
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
в том числе:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
2000
X
31 515 599,98
34 133 1 17,00
35 511 665,00
2100
X
19 923 397,20
21 846 618,56
22 501 011,53
X
2110
111
19 923 397,20
21 846 618,56
22 501 011,53
X
2120
112
X
2130
113
X
2140
119
6 092 590,89
6 597 678,85
6 795 305,25
X
241
119
6 092 590,89
6 597 678,85
6 795 305,25
X
2142
119
X
2150
131
X
2160
1о о
J J
I
X
2170
134
X
2180
139
X
2181
139
X
2200
300
X
2210
320
221 1
321
X
2220
340
X
2230
350
X
2240
2300
360
850
X
2310
851
X
2320
852
X
2330
853
X
-
X
X
/V
t, Ъ
I I I /
l v z
c c
00‘S99 I i s s e
!
У 2
О l У
00‘Ш
У Г О
Ш
1 ^
Р£
(У о
и\у ь
t t y
w i
86‘66S S IS l£
—
X
- -
:э1гэиь wox a
oooz
ОЛЭЭЯ ‘iH tfO X D B jj
.
безвозмездные перечисления организациям и физическим лидам, всего
из ыих:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям
гранты, предоставляемые автономным учреждениям
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям
(за исключением бюджетных и автономных учреждений)
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами
иностранных государств и международными организациями
2400
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических
работ
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг
.
■, х.
X
2410
613
X
2420
623
X
2430
634
X
2440
2450
810
862
X
2460
863
X
2500
X
X
2520
831
X
2600
X
2610
241
2630
243
2460
244
2650
246
закупку энергетических ресурсов
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,
всего
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
Специальные расходы
2660
247
2700
400
2710
406
2720
407
2800
880
В ы п л а т ы , у м е н ь ш а ю щ и е д о х о д , в се г о
3000
100
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода
из эксплуатации государственных информационных систем
в том числе:
налог на прибыль
налог на добавленную стоимость
прочие налоги, уменьшающие доход
X
5 499 611,89
5 688 819,59
6 215 348,22
3 911 159,10
4 165 626,63
4 640 977,21
1 588 452,79
1 523 192,96
1 574 371,01
X
ЗОЮ
X
3020
3030
X
X
П р о ч и е в ы п л а т ы , в се го
4000
X
X
в том числе:
возврат в бюджет средств субсидии
4010
610
X
*
■
№
п/п
• • -i-T-Vit-;::.товаров^.ра|5С1.т:. .услуг по'.строке 260.00,-Раздела 2 .;'Сведснтия.д<У,выплатам на .закуркуГлЬва^ов. ^абот: услуК ПланХ расцрсдедМотся
-заключению) в соответствии<у гф&жданским'законодательством (строки 261 GO и 26200), а также -по контрактам (договорам), заключаемый ’В' соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Иных нормативных правовых актов о
контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ,-услуг для обеспечения государственных и-муниципал ьных нужд* с детализацией указанных выплат по-"контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и
планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).
12 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
16 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе,
государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.
Г ’чТТТ7,
Т1гг г
ТПГ
Приложение № 2
к Порядк составления и утверждения Плана
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
бюджетных и автономных учреждений Кировградского
городского округа
1. РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ) ВЫПЛАТ ПЕРСОНАЛУ (СТРОКА 210)
K : z зи л а р асх о д о в
111___________________________________________________________________________
I I —с ч н и к ф и н ан со в о го о б е с п е ч е н и я
___________ б ю д ж е т К и р о в гр а д с к о го го р о д с к о го о к р уга
Sl
_: —■юность, группа должностей
ы
2
I 3 2_Е-гЛуЮЩИЙ
_
Ггзглш й воспитатель
Лузыкальный руководитель
:
ктор по физической
юпьтАре
-
Установленная
численность, единиц
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Месячный размер оплаты труда на одного
работника, руб.
в том числе:
всего
Фонд оплаты труда
Премиаль-ные
в год, руб.
Районный коэф
выплаты по итогам
по выплатам
(гр.4*гр.3+гр. 8+гр.
фициент
по
по выплатам
работы
копменсацио
9+гр.10)*12
стимулируют
должност
иного
ному окладу характера его характера
3
4
5
7
8
10
и
1
38 874,10
37 023,00
1 851,10
11 106,90
7 774,82
693 069,78
1
25 938,26
19 952,50
5 985,76
3 890,74
357 948,00
1,75
33 900,56
28 083,30
5 817,26
5 092,16
467 912,64
1,5
34 671,50
24 742,05
9;929,45
5 200,73
478 466,70
2
64 167,24
38 308,80
6
18 196,68
9 625,09
885 507,91
14 560,00
4 368,00
2 839,20
261 206,40
15
303 321,20 226 408,00
76 913,20
45 498,18
4 185 832,56
i П ; м г пшик воспитателя
10
168 518,67
93 830,00
74 688,67
25 277,80
2 325 557,65
у 1 дедиалист по охране труда
1
16 241,96
10 246,00
5 995,96
2 436,29
224 139,05
- I Дед : дроизводитель
1
16 242,03
8 843,00
7 399,03
2 436,30
224 139,96
5 Учитель-логопед
о Педагог-психолог
Воспитатель
:д ; по областному
720 803,52 501 996,65
7 661,76
211 145,11
235 197,61
143 684,91
13 344 239,64
34 758,00
23 172,00
4 634,40
6 951,60
5 213,70
39 971,70
1
33 599,40
23 172,00
3 475,80
6 951,60
5 039,91
38 639,31
Бухгалтер
0,5
8 168,25
5 445,50
1 089,10
1 633,65
1 225,24
9 393,49
Медицинская сестра
диетическая
0,5
8 121,64
7 128,00
993,64
1 218,25
9 339,89
1
16 242,21
8 628,00
7 182,81
2 436,33
18 678,54
2 436,30
18 678,32
.
--
Вас! _заведующего по АХД
;5
35,25
18 928,00
1
девБый бухгалтер
-1
-з
1
7 661,76
К зазовщ ик
431,40
1
16 242,02
9 168,00
7 074,02
0,5
8 120,98
4 152,00
3 968,98
1 218,15
9 339,12
•дстелянш а
1
16 241,96
8 304,00
7 937,96
2 436,29
18 678,3
П саар
4
68 506,55
40 424,00
3 537,10
24 545,45
10 275,98
78 782,53
2
32 915,82
17 256,00
431,40
15 228,42
4 937,37
37 853,19
Ребочнй по ремонту и
гтидде спецодежды
1
16 242,04
8 628,00
7 614,04
2 436,31
18 678,35
Сторож
б
111 268,25
49 824,00
2 906,40
49 627,73
16 690,24
127 958,49
11 б'5 : рш ик территории
2
32 899,12
16 608,00
415,20
15 875,92
4 934,87
37 833,99
служебный
д : делений
3
48 725,88
24 912,00
23 813,88
7 308,88
56 034,76
16
Рабочий по КО и РЗ
- Грузчик
!Л
К }
а : нный
работник
Уш рпш к
—
i f ■ого во местному бюдж ету
И Т О Г О по уч р е ж д е н и ю
24,5
59,75
452 052,12 246 821,50
X
X
8 910,12
8 910,12
16 920,80
201 890,18
71 181,39
6 548 688,24
X
X
X
X
19 923 397,20
1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
№
п/п
Наименование
расходов
1
2
Итого:
Средний размер
Количество работников,
выплаты на одного
чел
работника в день, руб.
Количество дней
Сумма, руб. (гр.З
* гр. 4 * гр.5)
6
3
4
5
X
X
X
1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком
№
п/п
Наименование
расходов
1
2
Итого:
Размер выплаты
Численность
Сумма, руб. (гр.З
Количество выплат в год
(пособия) в месяц,
работников
* гр. 4 * гр.5)
на одного работника
руб.
получающих пособие
3
4
5
X
X
X
6
1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд
Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования
№
п/п
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы для
начисления
страховых
взносов, пуб.
1
2
3
4
X
4 3 8 3 147 ,3 8
19 923 397,20
4 383 147,38
X
617 625,31
19 923 397,20
577 778,52
19 923 397,20
39 846,79
19 923 397,20
1 0 1 6 0 9 3 ,2 6
X
6 092 590,89.
1
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
1.1 в том числе: по ставке 22,0%
1.2 по ставке 10,0%
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд
1.3
Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской
2
Федерации, всего
2.1
в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования
Российской Федерации по ставке 0.0%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
2.3
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
2.4
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
2.5
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0. % <*>
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского
3
страхования, всего (по ставке 5,1%)
Сумма взноса,
руб.
2.2
Итого:
<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные
Федеральным законом от 22 декабря 2005 года N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".
2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код вида расходов
11сточник финансового
____________________________________________________
.N®ш'п
Наименование
показателя
Размер одной
выплаты, руб.
Количество
выплат в год
Общая сумма выплат, руб.
(гр.З * гр. 4)
1
2
3
4
5
X
X
Итого:
3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
;С: д вида расходов
Источник финансового
№ п/п
851______________________________________
бюджет Кировградского городского округа
Наименование
показателя
2
Упрощенная система
1
налогообложения
Итого:
Налоговая база,
руб.
3
Ставка
налога, %
■4
1 598 095,20
1
X
X
Сумма исчисленного налога,
подлежащая уплате, руб. (гр.З
* гр.4)
5
15 981
4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
:.:д вида расходов
Источник финансового
Лк п п
Наименование
показателя
Размер одной
выплаты, руб.
Количество
выплат в год
Общая сумма выплат, руб.
(гр.З * гр.4)
2
3
4
5
X
X
Итого:
5 °асчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
-
.V и п
.. расходов
: финансового
Наименование
показателя
Размер одной
выплаты, руб.
Количество
выплат в год
Общая сумма выплат, руб.
(гр.З * гр.4)
2
3
4
5
X
X
Итого:
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код вида расходов
244 ________________
Источник финансового обеспечения
бю дж ет К и р овград ского городского округа
6.1. Р асчет (обоснование) р а с х о д о в на оплат у у с л у г связи
Наименование расходов
Количество
номеров
Количество
платежей в год
Стоимость за
единицу, руб.
Сумма, руб.
(гр.З * гр.4 *
гр.5)
1
2
3
4
5
6
1
2
3
Абоненская плата
Услуги связи
Интернет
Услуги связи для "тревожной
кнопки"
Итого:
1
285 мин.
2 .
12
12
12
355,00
1,50
1 000,00
4 260,00
5 130,00
24 000,00
2
12
70,00
1 680,00
X
X
X
35 070,00
№
п/п
4
6.2. Р асчет (обоснование) р а схо д о в на оплат у т ранспорт ны х у слуг
№
п/п
1
Наименование расходов
Количество услуг перевозки
Цена услуги
перевозки, руб.
2
3
4
Сумма, руб
(гр.З * гр. 4)
5
Итого:
6.3. Р асчет (обоснование) р а схо д о в на оплат у ком м ун а льны х у слуг
№
п/п
j
1
2
3
Наименование показателя
Размер
потребеления
ресурсов
Тариф (с
учетом НДС),
руб.
Индексация, %
2
3
4
5
6
1 382
1 382
38,88
42,61
25,69
629,37
X
X
58 887,02
35 503,58
24 469,91
X
X
X
118 860,51
Водоснабжение
Водоотведение
Обращение с ТКО
Итого:
X
Сумма, руб.
(гр.З * гр.4 *
гр.5)
6.4. Р асчет (обоснование) р а схо д о в на оплат у аренды им ущ ест ва
№
п/п
Наименование показателя
Количество
Ставка арендной
платы
Стоимость с
учетом НДС,
руб.
1
2
3
4
5
X
X
-
Итого:
X
Ч
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
TL
Наименование расходов
Объект
Количество
работ (услуг)
Стоимость работ
(услуг), руб.
2
3
4
5
П
->
4
6
Дератизация помещений от грызунов
2
24/
19 979,57
Дезинсекция помещений против мух
2
10
5 928,00
Дезинсекция помещений против тараканов
2
24
13 269,60
Контроль за населенностью насекомыми
2
24
6 087,60
Заправка картриджей
2
12
18 900,00
2
2
8 000,00
Проверка вентиляционной системы
•
у
Проверка проекта АПС и СОУЭ
1
1
20 900,00
8
Испытание диелектрических перчаток
2
8
3 920,00
2
2
51 974,82
9 Измерение сопротивления эл.оборудования
|
| А
Проверка и ремонт весового хозяйства
2
8
18 220,00
1 1
Техническое обслуживание АПС, СОУЭ
2
24
29 937,60
Обслуживание технических средств СКУД
2
24
27 720,00
1л
Обслуживание оборудования для передачи
сигнала "Пожар"
2
24
15 120,00
1 "Т
Текущий ремонт оборудования и орг.техники
2
12
16 100,00
1>
Снятие показаний с учёта прибора тепловой
энергии
. 2
18
12 600,00
Подготовка к отопительному сезону
2
2
600,00
Заполнение системы отоплания
2
2
3 000,00
Поверка счетчика ХВС (корпус 1)
1
1
1 200,00
Обработка деревянных конструкций (корпус 1)
1
1
42 420,00
20
Испытания эвакуационных выходов (корпус 1)
1
2
8 000,00
21
Техническое обслуживание системы
видеонаблюдения
2
24
39 600,00
1 1 'у
16
1
*
18
19
Итого:
363 477,19
£
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ
№
п/п
Наименование расходов
Количество договоров
Сумма услуги, руб.
1
2
3
4
1
Медосмотр работников
X
108 300,00
2
Производственный контроль
X
92 695,68
3
Проведение гигиенического воспитания и
обучения сотрудников
X
21 000,00
X
16 960,00
X
7 000,00
4
5
Обследование на носителей ротоноровируса
Обновление программы "Вижен-Софт:
Питание в детском саду"
6
Обслуживание бух.программ
"АМБА+лицензия, сопровождение"
X
7
1С:ИТС Бюджет ПРОФ
X
33 816,00
8
Сопровождение 1С:Бухгалтерия
X
27 900,00
9
Обслуживание бух.программ "КонтурЭкстерн", Диадок
X
12 180,00
10
ПК "Бюджет-СМАРТ", ПК "Свод-Смарт"
X
36 700,00
11
Услуги по сопровождению программного
обеспечения
X
3 240,00
12
Антивирусное программное обеспечение
X
4 050,00
13
Содержание сайта учреждения
X
5 200,00
14
Услуги диспетчерезации сигналов
технических средств охраны - АПС
X
29 304,00
15
Услуги охраны с применением кнопки
экстренного вызова полиции
X
83 908,97
17
Обучение сотрудников
X
12 000,00
18
Повышение квалификации (ОБ)
X
18 600,00
Итого:
512 854,65
6.1. Расчет (обоснование) расходов на приобрение основных средств, материальных запасов
Vi п / п
Наименование расходов
Количество
Средняя
стоимость
Сумма, руб. (гр.З
* гр.4)
1
2
3
.4
5
1
Хоз.материалы, моющ.средства (МБ)
X
X
48 363,24
2
Хоз.материалы, моющ.средства (род.плата)
X
X
72 616,00
о
Бензин, масло для бензокосилки
X
X
6 481,42
4
Приобретение картриджей
7
875
6 125,00
5
Канцелярские принадлежности
X
X
42 174,00
6
Вакцина для сотрудников проив дизентерии
зонне "Шигелвак"
34
845,2
28 736,80
7
Продукты питания (льготники)
X
X
466 237,20
8
Продукты питания (родительская плата)
X
X
1 475 479,20
9
Продукты питания (сотрудники)
X
X
229 098,00
10
Приобретение уч.пособий (ОБ)
X
X
10 550,00
11
Увеличение стоимости ОС (род.плата)
X
X
34 019,00
Итого:
2 419 879,86
7. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
7.1. П р о ч а я з а к у п к а э н е р г е т и ч е с к и х р е с у р с о в д ля о б е с п е ч е н и я г о с у д а р с т в е н н ы й (м у н и ц и п а л ь н ы х )
нуж д
Код вида расходов
Источник финансового
№ п/п Наименование показателя
1
2
2 4 7 ____________________________ __________________
_________ б ю д ж е т К и р о в г р а д с к о г о г о р о д с к о го о к р уга
Размер
Сумма, руб.
Тариф (с учетом
потребеления
Индексация, % (гр.З * гр.4 * 1
НДС), руб.
ресурсов
гр.5)
3-
4
5
6
1
Теплоэнергия
360,44
2 408,55
X
868 138,97
4
Электроэнергия
67,65
9,17
X
620 313,82
X
X
X
1 488 452,79
Итого:
f \ < н и м и MM V (И И
ММ М И Им IMи | - нм мммм н НМII I I
I
M*t lit H I Ml 1 I
II I t (I И Н Н I
"MIHII.UIIIM
i t|" ' H tlllfl
1 1ii ii i i i i| l y i 'M i ii l l
сектора государственного у п озгле е тя
11пимспонанив показателя
Код вида
расхода
К о д по б ю дж етной клссифнкапии с а г с а э н
I H[HIIII |MiH lu ll li I ll|Ml)H hill II 11|Ц|‘, i II
( Пин mи ив и п ы .
цели
бюджетные субсидии ни выполнение гос.зпданш
Гранты , премии,
Всего
поступлений,
в руб.
добровольные
Всего субсидий, в
руб.
9 0 6 .0 7 0 1 .0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .
л/сч
31906140180
000
9 0 6 .0 7 0 1 .0 7 1 0 1 1 0 0 0 0 .
л/сч
30906140180
000
2 553 889,20
473 541,10
1 l i u i m i i r i i i i t i , i u c i it:
X
30 767 212,20
28 956 000,00
0,00
11 470 400,00
и h im ч и с л е
X
131
28 956 000,00
28 956 000,00
11 470 400,00
183
0,00
0,00
см.
iiiiiiii iiii nidiiojiinwiKSмуниципальногозадания
i i mi id>nit оюджетпыморганизациямпаиные цели
ПцнУжепшыещшестиции
X
Птwyiuieiitwотоказаниямуниципальнымучреждением
гс/г,' (выполненияработ), предоставление которыхдля
i/тнтсскнх июридическихлиц осуществляется паплатной
основе, всего
X
и сом числе:
X
1, 1'ранты, премии, добровольные пожертвования
муниципальным учреждениям, находящимся в ведении
органов местного самоуправления городских округов
X
2, Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися
в ведении органов местного самоуправления городских
округов
X
11оступления от иной приносящей доход деятельности,
всего:
в том числе:
131
Всего,
000
л/сч
руб.
30906140180
в
у ч р е ж де н и я м и ,
муниципальным
н а х о д ящ и м и с я в ве де н и и
учреждениям,
о р га н о в м е с тн о го
находящимся в
с а м о у п р а в л е н и я го р о д с к и х
ведении органов
о к р у го в 9 06 0701
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000
л/сч 33906140180
городских округов
3 1)4 484,42
i
000
л/сч 30906140180
9 0 6 .0 7 0 1 .0 7 1 0 4 4 5 1 1 0 .
самоуправления
3 302 276,98
с р е д с тв на н а ч а ло п ла и и р а е м о го го да
9 0 6 .0 7 0 1 .0 7 1 0 4 4 5 1 2 0 .
Д о х о д ы о т ока за н и я у с л у г
пожертвования
местного
X
o o tuto k
Поступления от приносящей доход деятельности
87 054,12
187 792,56
187 792,56
124 100,00
17 361 500,00
1 811 212,20
1 811 212,20
124 100,00
17 361 500,00
1 827 193,20
1 827 193,20
1 827 193,20
-
X
Родительская плата за содержание ребенка в ДДУ
131
1 598 095,20
1 598 095ДО
1 598 095,20
Питание сотрудников
131
229 098,00
229 098,00
229 098,00
-15 981,00
-15 981,00
0,00
0,00
Поступления от реализации ценных бумаг
X
Прочие доходы
189
-15 981,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года
X
2 553 889,20
2 553 889,20
2 553 889,20
0,00
0,00
0,00
В ы п л а ты , всего:
■.
.
■
-
|~ Т ~ ~
V
,9 0 0
.
.4 5.!5:599.9s.*
-29516 5 9 5 3 2 ;:
19 923 397,20
19 923 397,20
••
6,00
J ;
»-1
-■
П 943 94UU1
.
75
:
. 24 100,00
1 17 438 554,-127.1.
999 004.76
1 999 004,76
!
1 999 004,76
1 999 004,76
134 019,00
134 019,00
1 739 577,20
1 739 577,20
125 408,56
125 408,56
в том числе:
Ф онд оплаты труда учреждений
.
...
. . . .
..
....
Заработная плата
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением
ФОТ
Прочие выплаты
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам учреждений
Начисления на выплаты по оплате труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (Муниципальных) нужд
..
111
.
6 580 210,42
13 343 186,78
6 092 590,89
1 987 223,55
4 105 367,34
6 092 590,89
6 092 590,89
1 987 223,55
4 105 367,34
3 911 159,10
1 912 154,34
35 070,00
35 070,00
35 070,00
118 860,51
118 860,51
118 860,51
491 751,52
491 751,52
562 854,65
544 254,65
211
19 923 397,20
19 923 397,20
ш
266
0,00
0,00
6 092 590,89
112
212
112
119
213
119
244
Услуги связи
244
244
221
т
0,00
1 788 054,34
Коммунальные услуги
247
223
244
224
Работы, услуги по содержанию имущества
244
225
491 751,52
Прочие работы, услуги
244
226
562 854,65
Прочие расходы
244
290
Увеличение стоимости основных средств
244
310
244
341
28 736,80
28 736,80
28 736,80
244
342
2 205 814,40
466 237,20
466 237,20
увеличение стоимости строительных матриалов
244
344
0,00
0,00
увеличение прочих материальных запасов
244
346
334 052,22
208 643,66
103 143,66
Закупка энергетических ресурсов
247
223
1 588 452,79
1 588 452,79
1 588 452,79
831
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение
условий контрактов (договоров)
293
Иные расходы
296
Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога
Прочие расходы.
Уплата прочих налогов, сборов
851
851
290
852
Прочие расходы.
Уплата иных платежей
Прочие расходы.
Поступление финансовых активов, всего
852
853
853
290
290
500
из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных
форм участия в капитале
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в
*
капитале
520
530
Справочно:
Объем публичных обязательств, всего
•
124 100,00
222
Арендная плата за пользование имуществом
Исполнение судебных актов Российской Федерации н мировых
соглашении по возмещению вреда, причиненного в результате
незаконных действий (бездействия) органов государственной
власти (государственных органов), органов местного
самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в
результате деятельности учреждений
13 343 186,78
6 580 210,42
111
Транспортные услуги
увеличение стоимости лекарственных препаратов и
материалов, применяемы х в медицинских целях
увеличение стоимости продуктов питания
:
X
134 019,00
.
18 600,00
0,00
105 500,00
Пронумеровано, прошито и скреплено
печатью / о листов
